欢迎访问四川博物院
川博资讯

2020年度四川博物院部门决算

来源:本站原创 编辑:admin 【 字体:

目录

公开时间:2021年910

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:负责省内文物征集、保管、研究、陈列、展览、鉴定、修复、复制文物和查阅、咨询、对外文化交流。

(二)2020年重点工作完成情况

1、以观众为核心,优化公共文化服务能力

由于疫情防控要求,全年免费开放天数273天,接待观众40.65万人次,观众总体满意度达到97.58%。在业务上,丰富讲解层次,以“政治思想好、知识储备好、讲解服务好、示范带头好、社会影响好”为目标,打造高素质公共文化服务团队。通过“帮、学、练、考、写、赛”结合的方式,提升讲解服务水平。团结志愿力量,弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,激发志愿者的学习兴趣和服务热情,重视志愿服务的开放性,相互信任和尊重,逐步实现志愿团队的自我管理目标。开展特色社教活动,围绕临时展览提供“分众式”活动内容。

2、策划举办精品展览,弘扬时代主旋律

以传承弘扬中华民族优秀传统文化和红色文化为己任,精心策划,强化落实,在院内外举办展览8台(含跨年展),均取得了良好的社会效应。其中院内有以海关查获文物、抗疫纪实、唐蕃古道、饮食文化、唐卡艺术、一带一路主题在内的展览6个,院外有体育文物和革命历史文物展2个。

3、探索科研教育工作模式,抓好体系建设

2020年,全院业务人员发表论文34篇,获得专利1项,申请、进行课题2项,出版专著1部,参与起草行业标准11项。全年主办高质量学术会议1次,学术讲座5场,院内人员参加各类学术会议发言28次。

4、注重藏品安全,促进文物活化利用

以文物安全“零起点”为要求,不断改善藏品库房环境,完成库区石刻库房柜架改造,库房熏蒸两大项目。加强藏品库房管理的规范化和科学化,定期检测文物存放和展出状态。全年共为国内10项展览安全借出了132件套文物(含跨年展67件套),同时以开放的姿态促进馆藏文物活化利用,为科研、展览、宣传与文创开发等工作提供有力支撑。

5、深入文物保护与修复科学研究,加强技术创新

建设完成国内首个带有恒温恒湿功能的古籍书画修复实验室,“一种拓片墨迹加固剂及其制备方法”获得国家发明专利。在获得科研成果的基础上,注重技术服务,为省内文物保护技术薄弱的文博单位提供技术支持,加大文物保护力度,推进文物合理适度利用。全年共修复各类文物776件,设计编制文物保护修复方案7个。

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6481.62万元、支出总计6481.62万元。与2019年相比,收入减少1343.68万元,下降17.17%;支出减少1343.68万元,下降17.17%。主要变动原因是2020年财政拨款与2019年相比,减少了公共文化服务体系建设专项资金1200余万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6395.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6111.52万元,占95.56%;上级补助收入1.5万元,占0.02%;事业收入229.15万元,占3.58%;其他收入53.18万元,占0.84%

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6200.65万元,其中:基本支出2226.79万元,占35.91%;项目支出3973.86万元,占64.09%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计6112.68万元,支出总计6112.68万元。与2019年相比,财政拨款收入减少1520.91万元,下降19.92%;财政拨款支出减少1520.91万元,下降19.92%。主要变动原因是2020年与2019年相比,减少了公共文化服务体系建设专项资金1200余万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出合计6111.52万元,占本年支出合计的99.98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1518.08万元,下降19.9%。主要变动原因是2020年财政拨款预算收入数减少,导致财政拨款支出数同样减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6111.52万元,主要用于以下方面:教育支出(类)6.49万元,占0.11%;科学技术支出(类)6.95万元,占0.11%;文化旅游体育与传媒支出(类)5378.96万元,占88.01%;社会保障和就业支出(类)375.1万元,占6.14%;卫生健康支出118.29万元,占1.94%;住房保障支出225.73万元,占3.69%

(三)一般公共预算财政款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6111.52,完成预算94.88%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为6.49万元,预算数为15万元,完成预算43.27%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因,2020年培训批次小于预计。

2.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算为6.95万元,预算数为11.82万元,完成预算58.8%,决算数小于预算数的主要原因是基于手持智能终端的数字化展览关键技术及应用研究项目尚未完结,预计2021年完成验收。

3.(1)文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为5.7万元,预算数为6万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是2020年“三区”人员经费根据实际安排下派工作时间支付,故有结余,结余款项财政已收回。(2)文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):支出决算为600.36万元,预算数为611.4万元,完成预算98.19%,决算数小于预算数的主要原因是文物保护相关项目资金结余,财政已收回。(3)文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):支出决算为4772.9万元,预算数为5059.36万元,完成预算94.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工资社保等支出比预算小。

4.(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为99.42万元,预算数为99.44万元,完成预算97.05%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际发放离休人员工资及生活补助、退休人员生活补助后的结余,财政已收回。(2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为169.01万元,预算数为176.26万元,完成预算95.89%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际缴费基数缴纳后的基本养老保险结余,财政已收回。(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为84.88万元,预算数为88.13万元,完成预算96.31%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际缴费基数缴纳后的职业年金结余,财政已收回。(4)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为21.8万元,预算数为25.4万元,完成预算85.83%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际缴费基数缴纳后的其他社会保障缴费结余,财政已收回。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为118.29万元,预算数为118.29万元,完成预算100%

6.(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为138.13万元,预算数为140.82万元,完成预算98.09%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际缴费基数缴纳后的住房公积金结余,财政已收回。(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为87.59万元,预算数为87.59万元,完成预算100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2199.66万元,其中:

人员经费1932.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费267.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30.88万元,完成预算41.34%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,因公出国(境)费用未执行,馆内业务活动开展及馆际间交流减少,由此公务用车运行费及公务接待费也明显减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.37万元,占95.11%;公务接待费支出决算1.51万元,占4.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出29.37万元,完成预算64.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加7.3万元,增长33.08%,主要原因是2019年业务活动开展较多使用租车,院内公务用车使用相对较少所致。

其中:公务用车购置支出0万元。截至202012月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车4辆、特种车6辆,商务车2辆。

公务用车运行维护费支出29.37万元。主要用于单位管理与业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.51万元,完成预算16.78%。公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元,下降21.76%。主要原因是由于疫情原因,馆际间交流减少。

国内公务接待支出1.51万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待15批次,144人次(不包括陪同人员),共计支出1.51万元,具体内容包括:接待河南博物馆一行来院调研0.21万元;接待宁波市文化遗产管理研究院来院调研0.14万元;接待川陕革命根据地博物馆来院调研0.07万元;接待叙永县博物馆一行来院洽谈合作0.15万元;接待中国文物信息咨询中心、湖南省文物局、长沙博物馆一行来院0.17万元;接待广东省博物馆来院交流0.09万元;接待上海大学博物馆一行来院调研0.2万元;接待苏州博物馆一行0.06万元;接待志愿者协会专家一行0.06万元;接待广安市博物院馆长一行0.07万元;接待邓小平故居陈列馆来院0.08万元;接待绵阳市博物馆保管部一行0.06万元;接待广元市文化广播电视和旅游局一行0.06万元;接待自贡盐业博物馆文物保管部、陈列展览部一行0.06万元;接待呼伦贝尔民族博物馆一行人点交文物0.04万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年我院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额1556.87万元,其中:政府采购货物支出41.75万元、政府采购工程支出337.2万元、政府采购服务支出1177.92万元。主要用于单位物业管理服务费、安保服务费、2020年古籍碑帖修复项目、2020年书画修复项目、“食味人间-饮食文化”展览设计制作费、“丝路沿线文物精品展”借展费、展览设计制作费等。授予中小企业合同金额1546.87万元,占政府采购支出总额的99.36%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年1231日,共有车辆12辆,其中:应急保障用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要用于我院开展各项业务活动等。单价50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理情况:项目绩效目标完成情况。

1、“博物馆免费开放专项资金(中央)”项目全年预算数2261.01万元,执行数2029.08万元,完成预算的89.74%。通过项目实施,保障博物馆免费开放的正常运行,支付全年保安服务费、物业管理费、水电气费、聘用人员工资社保等,为公众提供一个了解、学习中华优秀传统文化的场所。由于疫情防控要求,全年免费开放天数273天,接待观众40.65万人次,观众总体满意度达到97.58%

1_副本.jpg

2_副本.jpg

3_副本.jpg

4_副本.jpg

2、“古籍及字画等文物保护及修复”项目全年预算数405万元,执行数398.73万元,完成预算的98.45%。通过项目实施,项目目标完成情况如下:

(1)“2020年古籍碑帖修复项目”、“2020年书画修复项目”由于疫情原因于20208月启动,现已将文物移交至供应商开展保护修复工作,预计2021年底前完成;

(2)“2020年古籍及字画等文物保护及修复专用设备购置项目”主要包括采购2套通风橱式文物修复专用工作台和1套文物修复整理台,用以文物保护修复及修复室环境改善,保证文物修复工作人员的身体健康。该项目已于202012月完成并通过专家组验收,现已投入使用;

(3)“库房熏蒸除虫”项目通过对文物库房的密闭熏蒸,杀灭附着在文物上的成虫、虫卵以及库房空气中漂浮的微生物如霉菌、细菌等,同时按照《GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》对熏蒸药剂残留物进行散气,确保文物和库房工作人员安全,该项目已于202012月完成并通过专家组验收,现已投入使用。

(4)“RP及无酸纸材料采购项目”已于2020年实施完毕,共计采购无酸纸400件、RP材料16箱,文物保存装具54件,文物档案装具5000件,保护材料869件。

5_副本.jpg

6_副本.jpg

7_副本.jpg

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如文物修复仿制收入、文物保管服务收入、语音导览收入等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是2020年中央彩票基金、青羊区委宣传部新时代文明实践基地项目经费。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。。

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映文化和旅游支出中其他用于文化和旅游方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映各类离退休人员管理机构的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险值得由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险值得由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他社会保障和就业支出中其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分 附件

附件1:博物馆免费开放专项资金(中央)项目2020年绩效评价报告

博物馆免费开放专项资金(中央)项目2020年绩效评价报告1.rar

附件2:古籍及字画等文物保护及修复项目2020年绩效评价报告

古籍及字画等文物保护及修复项目2020年绩效评价报告2.rar

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件3:决算相关附表

决算相关附表3.rar

 

关注四川博物院

开放时间:周二至周日09:00至17:00开馆(16:00停止入馆),周一闭馆(逢国家法定节假日,周一正常开放)。

联系川博:028-65521888 / 65521569 馆址:成都市青华路5号 友情链接
© Copyright © 2008~2016.scmuseum.cn All rights reserved.