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四川博物院召开内控制度建设工作会议

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    为加快推进我院内控制度体系建设,我院于2019417日邀请北京艾图内控咨询公司的两位专家为我院各相关部门的负责人讲解内控制度体系建设的基本情况,并与各部门负责人就制度在执行中可能存在的问题进行了交流。分管财务的副院长谢志成同志主持了会议。

会上,谢院长首先介绍了其他单位在内控制度体系建设上取得的成绩以及我院这一版本内控制度出台的背景,要求我院涉及本次内控制度体系建设各个环节的相关部门,要根据我院外部政策和实际情况进一步调整完善内控制度,与国家宏观政策接轨,以达到制度的有效性、规范性、实用性。北京艾图内控咨询公司的咨询专家李玉杰经理强调,单位内控制度体系建设已迫在眉睫,按财政部的要求,各单位每年都要填报《行政事业单位内部控制报告》,而这些工作都需要全院参与,才能有效实施。咨询专家杨媛经理介绍了我院内控制度体系的大致内容,对制度中的流程说明进行了举例讲解。在听取了两位专家的介绍之后,各部门负责人根据实际情况对我院内控制度体系和流程提出了修改建议,使我院内控制度体系更贴近单位的实际情况,使之具有较强的可操作性。会后各部门将尽快把修改意见反馈给内控咨询公司,由咨询公司在与我院进行充分沟通后再汇总修订,尽快建立起既符合国家制度要求,又具有可操作性的内控制度体系,提升内部治理水平,规范内部权利运行,为组织目标实现提供长效保障机制。

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